531
議案第
号
成
年度南房総市介護保険特別会計予算
成
年度南房総市の介護保険特別会計の予算
次に定める
に
る
歳入歳出予算
第１条
歳入歳出予算の総額
歳入歳出そ
９
９千円
定める
歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分
の金額
第１表
歳入歳出予算
に
る
一時借入金
第
条
地方自治法
昭和
年法律第
号
第
条の
第
項の規定に
る一時
借入金の借入
の最高額
千円
定める
歳出予算の流用
第
条
地方自治法第
条第
項た
書の規定に
歳出予算の各項の経費の金額
を流用する
る場合
次の
お
定める
(1)
保険給付費の各項に計上
た予算額に不足を生
た場合における同一款
の
らの経費の各項の間の流用
成
年
月１
日提出
第１
9,169 ２ 分担金及び負担金
9,169 １ 負担金
1
歳
３ 使用料及び手数料
1
表
１ 手数料
入
1,3 （
49,473 単
４ 国庫支出金
位
9 ：
25,950 千
１ 国庫負担金
円
4 ）
23,523 款
２ 国庫補助金
項
1 金
,426,865 額
５ 支払基金交付金
―
1,426,8
5
65 １ 支払基
3 金交付金
2
780,261 ６ 県
― 支出金
歳
747,133 １ 県負担金
33,128 ２ 県補助金
1 ７ 財産収入
1 1
１ 財産運用収入
入
,0
1 ８ 寄附金
94
1 １ 寄
,
附金
5
786,6 3
61 ９ 繰入金
6
歳
１ 保険料
出
1
予
,094,536
算
額
越金
―
6,906 １ 繰越金
53
65 11 諸
3 収入
2
― １ 延滞金、加算金及び過料
63 ２ 雑入
歳 入 合 計 5,453,939
歳 出
（単位：千円）
款 項 金 額
69,870 １
7
総務費
5
11,2 6
40 １ 総務管
,
理費
6
3,681 6
２ 徴収費
5
54,414 ３ 介護認定審査会費
535 １
４ 趣旨普及費 一
5 般
,147,943 会
２ 保険給付費
計繰
4,632,415 入
１ 介護サービ 金
ス等諸費
29,996 ２
款
基金繰入金 項
6, 金
額
４ 高額介護サービ
―
ス等費
205,
5
694 ５ 特定
3
入所者介護サービス等
4
費
17,098
―
６ 高額医療合算介護サービス等費
229,218 ３ 地域支援事業費
133,435 １ 介護予防・生活支援サービス事
業費
1
3,071 7
２ 一般介護予防事業費
6,
92,463 7
３ 包括的支援事
0
業・任意事業費
4
249 ４ その他等諸費
1 ４ 基金積立金
２ 介
1 １ 基金積
護
立金 予
1,907 防
５ 諸支出金
サー
1,906 ビ
１ 償還金及び還付加 ス
算金 等
1 諸
２ 繰出金
費
5,000 ６ 予備費
5,000 １ 予備費
歳 出 合 計 5,453,939
4,176 款
３ その他諸費
項 金
南
房
総
市
介
護
保
険
特
別
会
計
歳入
細書
9,169 10,205 △1,036 ２ 分担金及び負担金
1 1 0
３ 使用料及び手数料
1,349,47
歳
3 1,369,934
１
△20,461
．
４ 国庫支出金
総
1,426
括
,865 1,516,
（
422 △89,557
歳
５ 支払基金
交付金
入
出
）
780,261 808 款
,038 △27,77 本
7 ６ 県支出
年
金
度
1 1
予
0 ７ 財産収
算
入
額
1 1
前
0 ８ 寄附金
年
予
度
786
予
,661 865,76 算
6 △79,105 額
９ 繰入金
比
6,906 6
,706 200 較
10 繰越金
―
65 70 △5
算
5 11 諸収入
36
歳 入 合 計 5,453,93
―
9 5,580,303 △126,364
事
1,094,536 1
項
,003,159 91
別
,377 １
明
：
.5 千
26.2 2 円
7.2 ）
14.3 構
14.5 成
0.0
比
0.0 本
0.0 0 年
.0 度
14.4 1 前
5.5 年
0.1 0 度
.1 ％
0.0 0. ％
0
― 100.0 100.0
537 ― 20.1 18.0
0.2 0.2 （
0.0 0. 単
0 位
（
299 △188,35
歳
6 ２ 保険給
付費
出
2
）
29,218 167, 款
348 61,870 本
３ 地域支援事
年
業費
度
1 予
1 0
４ 基金
算
積立金
額 前
1,907 1,707 年
200 ５ 諸
度
支出金
予算
5,000 5,000 額
0 ６ 予備費
比
歳 出
合 計 5,453,93
較
9 5,580,303
―
△126,364
538 ―
69,870 69,948 △78 １ 総務費
3 1.3
2,030,
（
351 2,071,8
単
66 1,045,72
位
6 94.4 95.6 ：千円
9
）
9,383 81,02 本
5 48,810 4.2
3.0 年 度
1 0.0 0.0 予 算
1,907 0.0 0.
0 額 の
5,000 0.1 0
.1 財 源
2,129,7
34 2,222,76 内
1 1,101,444
100.0 100.0
訳 構 成 比
特 定 財 源
一 般 財 源 本 年 度 前 年 度 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
％ ％
― 539 ―
２．
料
介護保険料 1,094,536 1,003,159 91,377 １ 第１号被保険者保 1,094,536 1,003,159 91,377
険料
歳
１ 現年度分特別徴 1,016,989 収保険料
１
２ 現年度分普通
徴 76,547
収保険料
３ 滞納繰
越分普通 1,000
徴収保 （
険料 予
計 1,09 算
4,536 1,003 額
,159 91,377
第 款
1
２ 分担金及
,
び負担金 （予算額 0
9,169 千円） 科
9
目 節
本 年
4
度 前 年 度 比 ,
較
項 目 区 分
5
金 額 3
１ 負担金 9,169 6
10,205 △1,036 千
１ 地域支援事業
円
負担 9
）
,169 10,205
入
科
△1,036 金
１ 食の自立支援事 目
9,169 節
業負担金 本
計 9,169 10,205 △1,036
第 款
年 第
３ 使用料及び手数料 （予算額 1 度
千円）
科 目 節
本
前
年 度 前 年 度 比 較
項 目 区 分 金 額 年
１ 手数料 1 1 0 １ 督促手数料
度
1 1 0 款
比
１ 督促手
数料 1 較
項 目 区
保
分 金 額
― 540 険
千
年度分普通徴収保険料
円
76,547 ）
（健康支援課） 1,
説
000
滞納繰越分
普通徴収保険料 1,0
00
第
１款 保険料
（単位：千円） 説
明
（健康支援課） 9,1
明
69
食の自立支援
―
事業負担金 9,169
第２款
5
分担金及び負担金
4
（単位：千
1
円） 説 明
―
（健康支援課） 1
督促手数料 1
第３款 使用料及び手数料
（健康支援課） 1,016,989
現
（
年度分特別徴収保険料
単
1,016,989 位
（健康支援課
：
） 76,547
（予算額 1,349,473 千円）
科 目 節
本 年 科
度 前 年 度 比
較
項 目 区 分 金
額
１ 国庫負担金 925, 目
950 951,339
節
△25,389 本
１ 介護給付費交付金 925,95 年
0 951,339 △25,389 度
１ 現年度分 925 前
,949
２ 年
過年度分 1 度
２ 国庫補助金 423,
比
523 418,595
4,928
１ 調整交
較
付金 3 項
57,268 368, 目
439 △11,171
区
１ 現年
度分調整交 357,2
67 分
付金
金
２
過年度分調整交 1
付金
額
２ 地
― 域支援事業交付 34,186
5
19,873 14,3
4
13 金
2 （介護予防・日常
生活
― 支援総合事業
）
１ 現年度分 34,185
２ 過年度分 1
３ 地域支援事業交付 32,069 30,283 1,786 金（介護予防・
計
日 常
1
生活支援総合事
1
業以外）
0
千
5,949 円
（健康支援課） 1
）
過年度分 1
説
（健康支援課） 357
,267
現年度分
調整交付金 357,2
67
（健康
支援課） 1
過年度
分調整交付金 1
明
（健康支援
―
課） 34,185
現年度分 34,185
5
（健康支援
4
課） 1
過年度分 1
3
第４款 ―
国庫支出金 第３款 使用料及び手数料
（単位：千円） 説
（
明
単
（健
位
康支援課） 925,9
：
49
常生活支援総合事 科
業以
外） ２
過年度分 1 目
計 1,3
節
49,473 1,36 本
9,934 △20,461
第５款 支払
年
基金交付金 （予算額 1,426,865 千円）
科 目 節
度
本 年 度 前 前
年 度 比 較
項 目 区 分 金 額 １ 支払基
年
金交付金 1,426,865 1,516,422 △89,557 度 比
１ 介護給付費交付金
1,38
9,945 1,494
較
,164 △104,2 項
19 目
１ 区
現年度分 1,389,
944
２ 過
分
年度分 1 金
２ 地域支援事業支
援 36
額
,920 22,258
―
14,662 交付金
54
１ 現年度分 3
4
6,919
―
２ 過年度分 1 ３
計 1, 地
426,865 1,5 域
16,422 △89, 支
557
第 款 県支出金 援事
６ 業
（予算額 780,2 交
61 千円） 科
付
目 節
本 年 度 前 年 度 比 較
項 目 区 分 金 額 １ 県負担金 747,133 782,959 △35,826
１ 介護給付 ２
費負担金
１
747,133 78
現
2,959 △35,8
年
26
千
千円） 説
円
明
）
（健康支援課） 1
説
,389,944
現年度分 1,389,
944
（健
康支援課） 1
過年
度分 1
（健康支援
課） 36,919
現年度分 36,919
明
（健康支援
―
課） 1
過年度分 1
第５款
5
支払基金交付金
4
（単位：千円
5
） 説 明
―
第６款 県支出金
（健康支援課） 32,068
現年度分 32,068
（
（
健康支援課） 1
過
単
年度分 1
位
第４款 国庫支出金 ：
,132
２ 科
過年度分 1
２ 県補助金 33,12 目
8 25,079 8,0
節
49 本
１ 地域支援事業交付 17,093 9,937 年
7,156 金
（介護予防・日常
度
生活支援総合事業
前
）
年
１ 現年度分 17,092 度
２ 過 比
年度分 1
２ 地域支援事業交
較
付 16 項
,035 15,142 目
893 金（介護予防
区
・日
常生活支援総合事
業以外）
分 金
１ 現年度分 1
6,034 額
―
２ 過年度分 1
5 計 78
4 0,261 808,0
6
38 △27,777
第 款 財産収入
― ７ （予算額 1 千円）
科 目 節
本 年 度 前 年 度 比 較
項 目 区 分 金 額 １ 財産運用収入 1 1 0
１ 利子及び配当金 1 1 0
１ 利子及び配当金 1 １ 介護給付費負担金
千
健康支援課） 17,0
円
92
現年度分 17
）
,092
（
説
健康支援課） 1
過
年度分 1
（健康支援課） 16,
034
現年度分 1
6,034
（健康支援課） 1
過年度分 1
明
第６款 県支出金
―
（単位：千円） 説
5
明
4
（健康支援課） 1
7
第７款 財産収入 ―
（健康支援課） 747,132
現年度分 747,132 （
（健康支援課） 1
単
過年度分 1
位：
計 1 1 0
第８款 寄附金 科
（予算額 1
千円）
科 目 節
本 年 度 前
年 度 比 較 項 目
目
区 分 金 額 節
１ 寄附金
本
1 1 0 １ 一般寄附金 1 1 0
年
１ 一般寄附金 1 度 前
計 1 1 0
第９款 繰入金
年
（予算額 786,661 千円）
科 目 節
本
度
年 度 前 年
比
度 比 較
項 目 区
分 金 額
１ 一般会計繰入
較
金 756,665 77 項
2,295 △15,6 目
30 区
１ 介護給付費繰
入金 6
43,493 667,
038 △23,545
分 金
１ 現年
度分 643,493 額
２ 地域
― 支援事業繰入 17,093 9
5
,937 7,156
4 金
（
8 介護予防・日常
生活支援総
― 合事業
）
１ 現年度分 17,093 １ 利子及び配当金
千
寄附金 1
円
第８款 寄附金 ）
（単位：千円 説
） 説 明
（健康支援課） 643
,493
現年度分
643,493
（健康支援
課） 17,093
明
現年度分 17,093
―
第９款 繰入金
549 ―
介護給付費準備基金利子 1
第７款 財産収入 （
（単位：千円） 説
単
明
位
（健
：
康支援課） 1
常生活支援総合事 業以外）
科
１ 現年度分 16,03
4 目
４
節
低所得者保険料軽 本
10,223 10,294 △71 減繰入金
年
１現年度分 10,222 度 前
２ 過年度分 1 年
５その他一般会計繰 69,82
度
2 69,885 △63 比
入金
１ 事務 較
費繰入金 69,822
項 目 区
２ 基金繰入
金 29,996 93,
471 △63,475
分
１ 介護給付費準備基
金
29,
996 93,471 △
63,475 金繰入
額
金
―
１ 介護給付
5
費準備 29,996
5
基金繰
0
入金 計 786,
―
661 865,766 △79,105
第 款 繰越金 ３
10 地
（予算額 6 域
,906 千円） 科
支
目 節
本 年 援
度 前 年 度 比 事
較
項 目 区 分 金
業
額 繰
１ 繰越金 6,906 6 入
,706 200 １ 繰越金 6,906 6,706 200
１ 繰越金 6,906 １ 16,034 15,141 893
千
22
（健康
円
支援課） 1
過年度
）
分 1
説
（健康支援課
） 69,822
事
務費繰入金 69,82
2
（健
康支援課） 29,99
6
介護給付費準備
基金繰入金 29,99 明
6
第９
―
款 繰入金
（単位：千円） 説
5
明
5
（健康
1
支援課） 6,906
第10款 繰 ―
越金
（健康支援課） 16,034
現年度分 1
（
6,034 単
（健康
位
支援課） 10,222
：
計 6,906 6,706 200
第 款 諸収入 科
11
（予算額 65 千
円）
科 目 節
本
年 度 前 年 目
度 比 較
項 目 区
節
分 金 額 本
１ 延滞金、加算金及び過 2 2 0 料
年
１ 第１号被保険者延 1 1 0 滞金
度 前
１ 第１号被保険者 1 年
延滞金 ２ 過料 1 1 0
度 比
１ 過料 1 較
２ 雑入 63 68 △ 項
5 目
１ 第三者納付金
区
1 1 0
１ 第三者
納付金 1 分 金
２ 返納金
1 1 0
額
１ 返納金 1
― ３ 雑入
5 61 66
5
△5
2
１雑入 61
―
計 65 70 △5 １ 繰越金
千
号被保険者延滞金 1
円
（
）
健康支援課） 1
過
説
料 1
（健康
支援課） 1
第三者
納付金 1
（健康支援課
） 1
返納金 1
（健
康支援課） 61
雇
明
用保険料（個人負担分
―
） 48
食の自立支援事業利用者負担金（
5
過年度） 1
介護予
5
防教室参加費 12
3
第11款 諸収入
―
繰越金 6,906
第10款 繰越金
（単 （
位：千円） 説
単
明
位
（健
：
康支援課） 1
３．
費
源
一般財源
項 目
国県支出金 地 方 債 そ の 他
― 554 ―
１ 総務管理費 11,240 10,824 416 0 0 11,240 0
１ 一般管理費 11,2
歳
40 10,824 416 0 0 11,240 0
0 0 11,240 0
１
（予算額
69,870 千
２ 徴収費 3,68
円
1 3,541 140 0
出
）
0 3,681 0
科
１ 賦課徴収費
3,681
3,541 140 0 0
目
3,681 0
本
0 0
年
3,681 0
第
度 予 算 額 の 款
財 源 内 訳 本 年
総
度 前 年 度 比 務
単
普通旅費 80
位
393
11 需用費
：
11需用費 3
千
93
消耗
円
品費 95
1,710
1
）
2 役務費
節
印刷製本費 298
説
12役務費 1
,710
866
13 委
託料
通
信運搬費 1,602
郵便料 1
,511
8,101
1
4 使用料及び賃借
通信回線
明
使用料 91
料 区
手数料 108
90
19 負担金、補助及
損害賠
償求償事務手数料 10
分
8 び交付金
金
13委託料 866
委託料 86
6 電算
額
システム改修委託料 3
―
08 電算システム保守管理委
5
託料 558
5
14使用料及び賃借料
5
8,101
有料道路使用料 47
―
電算システム使用料 8,054
19負担金、補助及び交付金 90
負担金 90
会議・研修会等負担金 90
賦課徴収事務事業（健康支援課） 3,681
319
11 需用費
11需用費 319
燃料費 87
1,820
12 役務費
印刷製本費 173
修繕料 59
1,474
13 委託料
一
12役務費 1,
般
820
通
管
信運搬費 1,658
6
理
8
19 負担金、補助及
事
郵便
務
料 1,658
び交付金
事
手数料 1
業
49
（
口座振替手数料 26
健
コンビニ
康
収納取扱手数料 107
支
口座振
援
替データ処理手数料 1
課
6 自動車
）
損害保険料 13
1
第１款
1
総務費
,240
80
９ 旅費
（
１ 賦課徴収費 ２
科 目
３ 介護認定審査会
本
費 54,414 55,280 △866 0 0 5
年
4,414 0
１
度
介護認定審査会 16,1
予
24 16,531 △407 0 0 16,124
算
0
費
額
0 0 16,1
の
24 0
財 源 内 訳 本 年 度
２ 認
前
定調査等費 38,290
年
38,749 △459 0 0 38,290 0
度 比
0 0 38,290 0
較 特 定 財 源
一般財源
項 目
国県支出金 地 方 債 そ の 他
単
1,474
位
19負担金、補助及び
：
交付金 68
千
負担金 68
円
特別徴収事務負
）
担金 68
節
説
介護認定
審査会事務事業（健康
支援課） 16,124
14,063
１ 報酬
１報酬 14
,063
委員報酬 14,063
明
502
９ 旅費 区
介護認定審査
会委員報酬 14,06
3
９旅費 5
02
506
11 需用費 分
費用弁 金
償 502
1
1需用費 506
306
12 役務費
額
消耗品費 506
―
12役務費 306
747
14 使用料
5 及び賃借
5
通信運搬費 306
料
7
郵便料 306
1
―
4使用料及び賃借料 7
47
複写
機等使用料 747
自
認定調
動
査等事務事業（健康支
車
援課） 38,290
2
損
,390
４ 共済費
害
４共済費 2,
共
390
臨
済
時職員等健康保険厚生 分
年金保険料 2,238
担
17,469
７ 賃金
金
臨時職員
1
等労災・雇用保険料 1
3
52
７賃金 17,469
17
９ 旅費
賃金 17,469
臨時職員等賃金
17,469
1,52
1
3
11 需用費
3
９旅費 17
委
普通旅費 17
1
託
6,567
12 役務費
料
11需用
1
費 1,523
,
消耗品費 96
26
4
0
13 委託料
7
燃料費 692
4
印刷製本費 60
32
14 使用料及び賃借
修繕料 668
料
医薬材料費 7
3
2
27 公課費
第１款 委
総務費
託料 1,474
（
２ 認定調査等費 ３
科 目 本 年 度 予 算 額
４ 趣旨普及費 535 303 232 0 0
の
535 0
１ 趣旨
財
普及費 535 303 23
源
2 0 0 535 0
内
0 0 535 0
訳 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定
計 69,870 69
,948 △78 0 0 6
財
9,870 0
源
一般財源
項 目
国県支出金 地 方 債 そ の 他
単
車検・
位
定期点検等手数料 40
：
印紙代
千
6 健康
円
診断手数料 77
）
主治医意見書 節
作成手数料 14,89
説
4 自動車
損害保険料 214
自動車損害
共済分担金 113
自動車損害
賠償保険料 101
13委託料 26
0
委託料
明
260
区
認定調査委託料 260
14使用料
及び賃借料 32
有料道路使用料 分
32
27公
金
課費 32
自動車重量税 32
額
―
趣旨普及事務事業（健康支援課
5
） 535
535
11 需
5 用費
11
9
需用費 535
印刷製本費 535
―
12役務費 16
第１款
,
総務費
567
通信運搬費 1,336
郵便料 1,336
（
第 款
一般財源
項 目
国県支出金 地 方 債 そ の 他
― 560 ―
１ 介護サービス等諸費 4,632,415 4,787,386 △154,971 1,827,028 0 1,864,383 941,004
保
１ 居宅介護サービ 1,761,247 1,
２
821,796 △60
,549 694,63
7 0 708,840 3
57,770
ス給付
費
険
694,637 0
（
708,840 357
予
,770
算額 5
２
,
特例居宅介護サ
1
1 1 0 1
給 4
0 0 0
ービス給付費
7,94
1 0 0 0
3 千円）
３ 地域密着型介護 付
科
866
,879 741,28
9 125,590 34
1,898 0 348,
目
888 176,093
本
サービス給付費
年
3
度
41,898 0 348
費
,888 176,09
予
3
算 額
４ 特例地域密着型
の
1 1 0 1 0 0 0
介護サービス給
財
付費
源 内
1 0 0 0
訳 本 年
５ 施設介護サービ 1,7
度
96,071 2,00
前
7,155 △211,084 708,370
年
0 722,855 364,846
ス給付費
度 比
708,370 0 7
較
22,855 364,
特
846
単
47
19 負担金、補助
位
及
19負
：
担金、補助及び交付金
千
1,761,247
び
円
交付金
負
）
担金 1,761,24
節
7 居
説
宅介護サービス給付費
1,761,247
特例居宅介護サー
ビス給付事業（健康支
援課） 1
1
19 負担金
、補助及
明
19負担金、補助及び
区
交付金 1
び交付金
負担金 1
特例居宅
介護サービス給付費 1
分 金
地域密着型介護
サービス給付事業（健
額
康支援課） 866,8
―
79
866,879
19 負担金、補助及
5
19負担金、
6
補助及び交付金 866
1
,879
び交付金
負担金 866
―
,879 地域密着型介護サービス給付費 866,879
特例地域密着型介護サービス給付事業（健康支援課） 1
1
19 負担金、補助及
19負担金、補助及び交付金 1
び交付金
負担金 1
特例地域密着型介護サービス給付費 1
施設介護サービス給付事業（健康支援課） 1,796,071
1,796,071
19 負担金、補助及
19負担金、補助及び交 居
付金 1,796,07
宅
1
び交付金
介
負担金 1,796,
護
071
サ
施設介護サービス給
ー
付費 1,796,07
ビ
1
ス
第２
給
款 保険給付費
付事業（健康支援課） 1,761,
（
247
施設介護サ
１ 1 1 0 0 0 1 0
ービス給付費
0 0 1 0
科
７
目
居宅介護福祉用
本
4,848 5,137 △289
年
1,912 0 1,951 985
具購入費
度 予
1,912 0 1,95
算
1 985
額 の
８居宅介護住宅改
財
11,525 13,259 △1
源
,734 4,546 0 4,639 2,340
内
修費
訳 本
4,546 0 4,639 2,340
年 度 前
９ 居宅介護
年
サービ 191,841 1
度
98,746 △6,9
比
05 75,662 0 7
7,209 38,97
0
ス計画給付費
較 特
7
5,662 0 77,2
定
09 38,970
財
10 特例居宅介
源
護サ
一
1 1 0 1 0 0 0
ー
般
ビス計画給付
財
費
源
項 目
1 0
国
0 0
県支出金 地
２ 介護予防サービス等 176,704
方
224,532 △47,828 69,691
債
0 71,118 35,
そ
895
諸費
の 他
単
補助及び交付金 1
び交
位
付金
負担
：
金 1
千
特例施設介護サービス
円
給付費 1
）
節
居宅介
説
護福祉用具購入費給付
事業（健康支援課） 4
,848
4,848
1
9 負担金、補助及
19負担金、
補助及び交付金 4,8
48
び交付金
負担金 4,848
明
居宅 区
介護福祉用具購入費 4
,848
居宅介
分
護住宅改修費給付事業
金
（健康支援課） 11,
525
11,525
1
9 負担金、補助及
額
19負担金、
―
補助及び交付金 11,525
び交付金
5
負担金 11,5
6
25
3
居宅介護住宅改修費 11,525
―
居宅介護サービス計画費給付事業（健康支援課） 191,841
191,841
19 負担金、補助及
19負担金、補助及び交付金 191,841
び交付金
負担金 191,841
居宅介護サービス計画給付費 191,841
特例
特例居宅介護 施
サービス計画費給付事 設
業（健康支援課） 1
1
介
19 負担金、補助及
護
19負担金 サ
、補助及び交付金 1
び
ー
交付金
負
ビ
担金 1
ス
特例居宅介護サービ
給
ス計画給付費 1
付事業
第２款 保険給
（
付費
健康支援課） 1
1
19 負担金、補助及
（
予防サービ
２ 125,060 162,376 △37,316 49,323 0 50,333 25,404
ス給付費 科
49,323 0 50
,333 25,404
目 本 年
２ 特例介護
度
予防サ 1 1 0 0 0 0 1
予
ービス給付費
算
0 0 0
額
1
の 財
３ 地域密着型介護
源
6,189 18,444 △12,25
内
5 2,442 0 2,491 1,256
予防
訳
サービス給 本
付費
年
2,
度
442 0 2,491 1
前
,256
年 度
４
比
特例地域密着型
1 1 0 0
0 0 1
介護予防サー
較
ビ
特
ス給付費
定
0 0 0 1
財
５ 介護予防
源
福祉用
一
2,613 2,4
般
52 161 1,030
財
0 1,052 531
源
具購入費
項 目
国
1,030
県
0 1,052 531
支出金 地
６ 介護予防住
方
宅改 10,600 8,7
債
74 1,826 4,1
そ
81 0 4,266 2,153
修費
の 他
単
19負担金、
位
補助及び交付金 125
：
,060
び交付金
千
負担金 125
円
,060
）
介護予防サービス 節
給付費 125,060
説
特例介護予防サ
ービス給付事業（健康
支援課） 1
1
19 負担
金、補助及
19負担金、補助及
び交付金 1
び交付金
明
負担金 1
区
特例介
護予防サービス給付費
1 分
地域
金
密着型介護予防サービ
ス給付事業（健康支援
課） 6,189
6,1
額
89
19 負担金、補助
― 及
19負担金、補助及び交付金
5
6,189
び交付金
6
負担金 6,
5
189 地域密着型介護予防
―
サービス給付費 6,189
特例地域密着型介護予防サービス給付事業（健康支援課） 1
1
19 負担金、補助及
19負担金、補助及び交付金 1
び交付金
負担金 1
特例地域密着型介護予防サービス給付費 1
介護
介護予防福祉用具購入 予
費給付事業（健康支援 防
課） 2,613
2,6
サ
13
19 負担金、補助
ー
及
19負
ビ
担金、補助及び交付金 ス
2,613
び交付金
給
負担金 2,
付
613
事
介護予防福祉用具購
業
入費 2,613
（健
第
康
２款 保険給付費
支援課） 125,060
125,060
1
（
護予防住宅改
２ 4,181 0 4,266 2,153
修費 科
７ 介護
予防サービ 目
32,239
本
32,483 △244 12,715 0 12,
年
975 6,549
ス計画給付費
度 予
12,715 0 12,975 6
算
,549
額 の
８特例介護予防サ
財
1 1 0 0 0 1 0
ービス計画給
源
付 費
内 訳
0 0 1 0
本 年 度
３ そ
前
の他諸費 4,176 4,393 △217 1,
年
647 0 1,681 848
度
１ 審査支払
比
手数料
4,176 4,3
93 △217 1,64
較
7 0 1,681 848
特
1,647 0 1,
定
681 848
財
４ 高額
源
介護サービス等 111
一
,856 108,79
般
9 3,057 44,1
財
16 0 45,019 2
源
2,721
項
費
目
１ 高
国
額介護サービ
県
111,4
支
08 108,363 3
出
,045 43,939
金
0 44,838 22,
地
631
ス費
方
43,
債
939 0 44,838
そ
22,631
の 他
― ２ 高額介護予防サ 44
5
8 436 12 177 0
6
181 90
ービス費
単
付金 10,600
び交
位
付金
負担
：
金 10,600
千
介護予防住
円
宅改修費 10,600
）
節
説
介護予防サービ
ス計画費給付事業（健
康支援課） 32,23
9
32,239
19 負
担金、補助及
19負担金、補助
及び交付金 32,23
9
び交付金
明
負担金 32,239
区
介護
予防サービス計画給付
費 32,239
分 金
特例介護予防
サービス計画費給付事
業（健康支援課） 1
1
額
19 負担金、補助及
―
19負担金、補助及び交付金 1
び
5 交付金
負
6
担金 1
7
特例介護予防サービス計画給付費 1
―
介護
審査支払事 予
務事業（健康支援課） 防
4,176
4,176
住
12 役務費
宅
12役務費 4,17
改
6
手数料
修
4,176
費
審査支払手数料
給
4,176
付事業（
高額介護サービス費
健
給付事業（健康支援課 康
） 111,408
11
支
1,408
19 負担金
援
、補助及
課
19負担金、補助及び
）
交付金 111,408
1
び交付金
0
負担金 111,408
,
高額
6
介護サービス費 111
0
,408
0
1
第２款
0
保険給付費
,600
19 負担金、補助及
1
（
額介護予防サ
４ 177 0 181 90
ービス費 科
５ 特
定入所者介護サー 20
目
5,694 199,5
本
25 6,169 81,125 0 82,783
年
41,786
ビス等費
度
１ 特定入所者介護
予
205,281 199,
算
123 6,158 80,963 0 82,61
額
7 41,701
サービス費
の 財
80,963 0 82,617 41,
源
701
内 訳
２ 特
本
例特定入所者 1 1 0 0 0
年
0 1
介護サービス費
度 前
0 0 0 1
年 度 比
３ 特定入所者介護
411
較
400 11 162 0 1
特
66 83
予防サービ
ス費
定
162 0 166
83
財 源
４ 特例
一
特定入所者
般
1 1 0 0 0 0
財
1
介護予防サービ
源
ス 項
費 目
国県
0 0 0 1
支出金 地
６ 高額
方
医療合算介護サ 17,098 11,664 5
債
,434 6,744 0
そ
6,882 3,472
ー
の
ビス等費
他
単
8
び交付金
位
負担金 448
：
高額介護予
千
防サービス費 448
円）
節
説
特定入所者
介護サービス費給付事
業（健康支援課） 20
5,281
205,2
81
19 負担金、補助
及
19負
担金、補助及び交付金
205,281
び交付
明
金
負担金 区
205,281
特定入所者
介護サービス費 205
,281 分 金
特例特
定入所者介護サービス
費給付事業（健康支援
額
課） 1
1
19 負担金、
― 補助及
19負担金、補助及び交
5
付金 1
び交付金
6
負担金 1
9
特例特定入所者介護サービス費 1
―
高額
特定入所者介護 介
予防サービス費（健康 護
支援課） 411
411
予
19 負担金、補助及
防
19負担金 サ
、補助及び交付金 41
ー
1
び交付金
ビ
負担金 411
ス
特定入所者
費
介護予防サービス費 4
給
11
付事
特
業
例特定入所者介護予防
（
サービス費給付事業（ 健
健康支援課） 1
1
19
康
負担金、補助及
支
19負担金、補
援
助及び交付金 1
び交付
課
金
負担金
）
1 特
4
例特定入所者介護予防
4
サービス費 1
8
44
第２款 保険給付
8
費 19 負担金、補助及
19負担金
（
医療合算介
６ 16,585 11,314 5,271 6,541 0 6,675 3,369
護サービス費 科
6,54
1 0 6,675 3,3
69
目 本 年
２ 高額医療合算介
度
513 350 163 203 0 207
予
103
護予防サービス
算
費
額
203 0 207
の
103
財 源 内 訳 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財
計
5,147,943 5
,336,299 △1
源
88,356 2,03
一
0,351 0 2,07
般
1,866 1,045
財
,726
源
項 目
国県支出金 地 方 債 そ の 他
単
及
19負
位
担金、補助及び交付金
：
16,585
び交付金
千
負担金 1
円
6,585 ）
高額医療合算介 節
護サービス費 16,5
説
85
高
額医療合算介護予防サ
ービス等給付事業（健
康支援課） 513
51
3
19 負担金、補助及
19負担
明
金、補助及び交付金 5
区
13
び交付金
負担金 513
高額医療
合算介護予防サービス 分
費 513
金 額
― 571 ―
第２款 保険給付費
高額医療合算介護サービス等給付事業（健康支援課） 16,585
16,5
（
85
第 款
国県支出金 地 方 債 そ の 他
― 572 ―
１ 介護予防・生活支援 133,435 76,109 57,326 50,039 0 53,795 29,601
サー ３
ビス事業費 地
１ 介
域
護予防・生活 支
119,8
援
18 73,958 45
事
,860 44,933
業
0 48,305 26,
費
580
支援サービス
事
（
業費
予算額
44,933 0 48,305 26,
2
580
29,218 千円
２ 介
）
護予防ケアマ 科
13,61
7 2,151 11,4
66 5,106 0 5,
490 3,021
ネ
目
ジメント事業
本
費
年
5,
度
106 0 5,490 3,021
予 算 額 の
２ 一般介護
財
予防事業費 3,071 3,360 △289 1
源
,147 0 1,247 677
内
１ 一般介護予防事
訳
3,071 3,
本
360 △289 1,147 0 1,247 67
年
7
業費
度 前
441 0 488 256
年 度 比 較 特 定 財 源
一般財源
単
18
1
13 委託料
位
13委託料 1
：
委託料 1
千
119,817
19 負
円
担金、補助及
）
生活支援サー 節
ビス委託料 1
び交付金
説
19負担金
、補助及び交付金 11
9,817
負担金 119,8
17 第
１号訪問事業負担金 4
6,249
第１号通所事業負
明
担金 73,424
区
高額介護予
防サービス費等相当事
業負担金 144 分 金
介護予防ケア
マネジメント事業（健
康支援課） 13,61
額
7
13,616
13 委
― 託料
13委託料 13,616
5
委託料 13
7
,616
1
19 負担金
3 、補助及
介護予防ケアマネ
―
ジメント委託料 13,616 び交付金
19負担金、補助及び交付金 1
負担金 1
第１号介護予防支援事業負担金 1
介護予防普及啓発事業（健康支援課） 1,185
12
４ 共済費
４共済費 12
臨時職員等労災・雇用保険料 12
1,024
７ 賃金
７賃金 1,024
賃金 1,024
684
８ 報償費
臨時職員等賃金 1,024
８報償費 84
65
11 需用費
報償金 84
医師謝礼 84
1,286
19 負担金、補助及
11需用費 65
び交付金
第３款 地域支援事業費
介護予防・生活支援サービス事業（健
（
介護予防事 ２
業費
481 0 517 288
科 目
225
本
0 242 133
年 度
３ 包
予
括的支援事業・任 92,463 87,853
算
4,610 48,104 0 25,882 18
額
,477
意事業費
の
１ 包括的・継続的
財
51,221 47,332 3
源
,889 29,581 0 10,277 11,
内
363
ケアマネジメン
訳
ト支援事業費
本 年
29,581 0 10,27
度
7 11,363
前 年 度 比 較 特 定
２ 任意事業費
33,
財
329 33,573 △
244 13,953 0
14,017 5,35
源
9
一般
1,849 0 6
財
42 709
源
項 目
国県支出
1,277
金
0 444 490
地 方 債 そ の 他
単
金 1,286
位
補助金 1,286
：
介護予
千
防通所事業補助金 1,
円
286
）
地域リハビリテーシ
節
ョン活動支援事業（健
説
康支援課） 600
８報償費 60
0
報償金
600
理学療法士謝礼 600
明 区
包括的支援事業（健康
支援課） 51,221
153
１ 報酬
１報酬 153
分
委員報酬 15
金
3
553
８ 報償費
地域包括
支援センター運営協議 額
会委員報酬 153
―
８報償費 553
49
９ 旅費
5
報償金 553
7
９旅費 49
50
5
,466
13 委託料
費用弁償
―
12 普通
旅費 37
13委託料 50,46
消
6
委託料 耗
50,466 品
総合相談（ブラ 費
ンチ）委託料 3,52
6
0 地域
5
包括支援センター委託料 46,946
家族介護継続支援事業費（健康支援課） 3,200
1,060
11 需用費
13委託料 3,000
地
委託料 3,000
8
域
43
12 役務費
介
介護用品支
護
給事業委託料 3,00
予
0
20扶助 防
費 200
29,450
活
13 委託料
動
家族介護慰労金 2
支
00
1,97
援
6
20 扶助費
事
成年後見制度利用支 業
援事業（健康支援課） （
2,211 健
12役務費 435
康
第
支
３款 地域支援事業費
援課） 1,286
19
（
２ 任意事業費 ３
科
12 0 4 6
目 本
9,
年
262 0 12,388 3,558
度 予 算 額 の
956 0 332 367
財 源 内 訳 本 年
597 0 207 229
度 前 年
３ 在宅医療・介護 4
度
29 537 △108 2
比
48 0 86 95
連携
推進事業費
較 特
248 0
86 95
定 財 源
一般財源
項 目
国県支出金 地 方 債 そ の 他
単
利用助成費 1,776
位
住宅
：
改修支援事業（健康支
千
援課） 22
円
12役務費 22
）
手数料 22
節
住宅改修
説
支援事業手数料 22
食の自
立支援事業（健康支援
課） 25,208
12役務費 5
4
手数料
54 口
座振替手数料 33
明
口座振替デ 区
ータ処理手数料 21
13委託料 2
5,154
委託料 25,154
分
「食」 金
の自立支援事業委託料
25,154
介護給付等費
額
用適正化事業（健康支
―
援課） 1,655
11需用費 2
5
7
印刷製
7
本費 27
1
7
2役務費 332
通信運搬費 33
―
2 郵便
料 332
1
3委託料 1,296
手
委託料 1,
数
296
料
電算システム保守管理
4
委託料 1,296
3
認知症高
5
齢者見守り事業（健康支援課） 1,033
11需用費 1,033
消耗品費 1,033
在宅医療・介護
成
連携推進事業（健康支
年
援課） 429
192
８
後
報償費
８
見
報償費 192
制
報償金 192
37
度
９ 旅費
審
講師謝礼 192
判
９旅費 37
20
申
0
19 負担金、補助及
立
普通旅
手
費 37
び交付金
数
19負担金、補助
料
及び交付金 200
4
負担金 20
3
0 5
第３款 地域支援事業費
20扶助費 1,776
（
医療・介護 ３
連携推進事業費
４ 生活支援 科
体制整
5,231 5,1
50 81 3,021 0
1,050 1,160
目
備事業費
本 年
3,021 0 1,050 1,1
度
60
予 算 額 の
５ 認知症総合支援
財
2,253 1,261 992 1,3
源
01 0 452 500
事業費
内 訳
325 0 11
本
2 126
年 度 前 年 度
976 0 3
比
40 374
較 特 定
４ その他
財
等諸費 249 26 22
3 93 0 101 55
源
１ 審査支払手数料
一
2
般
49 26 223 93 0
財
101 55
源 項
93 0
目
101 55
国県支出金 地 方 債 そ の 他
単
備事業（健康支援課）
位
5,231
31
８ 報償
：
費
８報償
千
費 31
報
円
償金 31
5,200
1
）
3 委託料
節
講師謝礼 31
説
13委託料 5,
200
委託料 5,200
生活支援コ
ーディネーター委託料
4,800
協議体設置業務委
託料 400
明 区
認知
症初期集中支援推進事
業（健康支援課） 56
3
306
８ 報償費 分
８報償費 30
金
6
報償金
306
61
９ 旅費
９旅費 61
額
普通旅費 6
―
1
990
14 使用料及び賃借
1
5
9負担金、補助及び交
7
付金 196
料
9
負担金 196
896
19 負担金、補助及
― 会議
・研修会等負担金 19
6 び交付金
認知症地域支
安
援・ケア向上事業（健
房
康支援課） 1,690
地
14使用
域
料及び賃借料 990
包
認知症チェ 括
ックアプリ使用料 61
ケ
認知症徘
ア
徊高齢者見守りアプリ 連
使用料 560
絡
認知機能評価シス
会
テム賃借料 369
セ
19負担金、補
ミ
助及び交付金 700
ナ
補助金 70
ー
0 認知
負
症カフェ運営補助金 7
担
00
金 20
審査支払事務事業（健
0
康支援課） 249
249
12 役務費
12役務費 249
手数料 249
審査支払手数料 249
第３款 地域支援事業費 （
科 目 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 本 年 度 前
計 229,21
年
8 167,348 61,870 99,383
度
0 81,025 48,
比
810
較 特 定 財 源
一般財源
項 目
国県支出金 地 方 債 そ の 他
単位：千円）
節
説
第３款 地域支
援事業費 明
区 分 金 額
― 581 ―
第 款
支出金 地 方 債 そ の 他
― 582 ―
１ 基金積立金 1 1 0 0 0 0 1
１ 介護給付費準備 1 1 0 0 0 0 1
基金積立金 基
0 0 0 1
４ 金積 （予算額 1 千円）
科 目 本 年
立
度 予 算 額
計 1 1 0 0 0 0 1
の 金
財 源 内 訳 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 源
一般財源
項 目
単
積立金 1
位
積立金 1
：
介護給付費準備基
千
金積立金 1
円）
節
説 明 区
第
４款 基金積立金 分 金 額
― 583 ―
介護給付費準備基金積立事業（健康支援課） 1
1
25 積
（
立金
第 款
目
国県支出金 地 方 債 そ の 他
― 584 ―
１ 償還金及び還付加算 1,906 1,706 200 0 0 0 1,906
金
１ 第１号被保険者 諸
1,900 1,700 200 0 0 0 1,900
保険料還付 ５
金
0 0 0 1,900
支 （
２ 償還金
予
1 1
算
0 0 0 0 1
額
0 0 0
1
1
,90
出 7
３ 第１号被保険者
千
5 5 0 0 0 0 5
円
保険料還付加算
）
金 科
0 0 0 5
目 金
本 年
２ 繰出金 1
度
1 0 0 0 0 1
１
予
一般会計繰出金 1 1 0 0
算
0 0 1
額
0 0 0 1
の 財 源 内 訳 本 年
計 1,907 1,707 200 0 0 0
度
1,907
前 年 度 比 較 特 定 財 源
単
23 償還金、利子及
位
23償還金
：
、利子及び割引料 1,
千
900
び割引料
円
還付金 1,90
）
0 第
節
１号被保険者保険料還 説
付金 1,900
国庫支出
金等過年度返還事業（
健康支援課） 1
1
23
償還金、利子及
23償還金、利
子及び割引料 1
び割引
明
料
償還金 区
1 国
庫支出金等過年度返還
金 1
分
第
金
１号被保険者保険料還
付加算事業（健康支援
課） 5
5
23 償還金、
額
利子及
2
―
3償還金、利子及び割引料 5
び割引料
5
還付加算金 5
8 第１号
5
被保険者還付加算金 5
―
繰出金（健康支援課） 1
1
28 繰出金
28繰出金 1
一般会計繰出金 1
第５款 諸支出金
第１号被保険者保険料還付事業（健康支援課）
（
1,900
第 款
国県支出金 地 方 債 そ の 他
― 586 ―
１ 予備費 5,000 5,000 0 0 0 0 5,000
１ 予備費 5,000 5,000 0 0 0 0 5,000
予 ６
0 0 0 5,000
備費 （予算額 5,000 千円）
科 目 本 年 度 予 算 額
計 5,000 5,000 0 0 0
の
0 5,000
財 源 内 訳 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 源
一般財源
単位：千円）
節
説 明 区
第６款
予備費 分 金 額
― 587 ―
予備費（健康支援課） 5,000
5,000
29 予備費
（
計
比 較
給 与 費
給 与
１ 特別職
給料 地域手当
区 分
職員数
報酬 (人)
期末手当
年間支給率(月分)
他 の 特 別 職
他 の 特 別 職
他 の 特 別 職
25
(月分)
14,063
14,063
長 等
年 度
長 等
前 年 度
25
(月分)
(月分)
(月分)
議 員
計
0
議 員
25
議 員
計
長 等
14,063
14,063 25
0
0 0
-寒冷地手当 他の手当
明 細 書
計
備考
14,063
14,063
単位：千円
合計 共済費
費
0
0 0
0 14,063 14,063
14,063 14,063
14,063
14,063
-期 間
金 額
１．包括的支援事業に 係る業務委託
140,838
成29年度債務
担行為
翌年度以降に
出額又
支出額の見込及び当
事 項
限度額
前年度末ま
の支出見込額
-期 間
金 額
国 県
支出金
地方債
その他
成30年度から 成32年度ま
